Service: Steuerberatung

Steuerberatung für Unternehmen

Eine belastbare Steuerstrategie ist essenziell, um die Profitabilität Ihrer Investition in Indien zu schützen und zugleich langfristige grenzüberschreitende Compliance sicherzustellen. Unsere Leistungen im Bereich Steuerberatung für Unternehmen unterstützen europäische Unternehmen dabei, ihre steuerliche Position in Indien effizient, transparent und vollständig compliance-konform über verschiedene Jurisdiktionen hinweg zu strukturieren und zu steuern. Wir beraten über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der initialen Investitionsstrukturierung über den laufenden Geschäftsbetrieb und die Gewinnrepatriierung bis hin zu Restrukturierungen oder einem späteren Exit. Unser Ansatz bringt indisches Steuerrecht, internationale Steuergrundsätze und Abkommensstrukturen mit den Zielen europäischer Unternehmensgruppen in Einklang und stellt sicher, dass lokale Umsetzung und globale Steuerstrategie aufeinander abgestimmt sind.

Wir konzentrieren uns auf belastbare Strukturen, die regulatorischer Prüfung standhalten und zugleich praktikabel in der Anwendung bleiben. Dazu gehören die Bewertung von Holding- und operativen Strukturen, die Optimierung von Mechanismen zur Rückführung von Gewinnen sowie die Steuerung effektiver Steuersätze, ohne unnötige Komplexität oder Risiken zu schaffen. Besonderes Augenmerk legen wir auf Dokumentation, Audit Readiness und die Konsistenz mit den Steuerpositionen der Unternehmensgruppe. Das Ergebnis ist ein kohärenter steuerlicher Rahmen für Indien, der Geschäftswachstum unterstützt, Governance-Erwartungen erfüllt und fundierte Entscheidungen durch konzernweite Steuerteams und Boards ermöglicht.

Unsere Schwerpunkte

Unsere steuerliche Beratung für Unternehmen ist von strategischer Ausrichtung und regulatorischer Sicherheit geprägt:

• Optimierung von Investitions- und Holding-Strukturen

• Abkommensanalyse und grenzüberschreitende steuerliche Abstimmung

• Planung der Gewinnrepatriierung (Dividenden, Gebühren, Royalties)

• Steuerung und Modellierung effektiver Steuersätze

• Dokumentation im Einklang mit den Steuerrichtlinien der Unternehmensgruppe

• Vorbereitung auf Audits und behördliche Prüfungen

• Abstimmung mit internationalen Steuerberatern

Unser Fokus liegt auf nachhaltigen und belastbaren Steuerergebnissen – nicht auf kurzfristiger Optimierung.

Unsere Stärken

Unsere Stärke liegt in der Verbindung fachlicher Tiefe mit Klarheit auf Gruppenebene:

• Senior-Steuerexperten mit internationaler Erfahrung

• Starkes Verständnis für die steuerliche Governance europäischer Unternehmensgruppen

• Klare, fundiert begründete schriftliche Stellungnahmen für Group Files

• Praxisnahe Strukturierung auf Basis indischer Markt- und Rechtsrealitäten

• Konsistente Positionen über Jahre und Gesellschaften hinweg

• Enge Abstimmung mit den Steuerteams im Headquarter

• Proaktive Identifikation und Begrenzung steuerlicher Risiken

Wir helfen unseren Mandanten, steuerliche Risiken in Indien mit Sicherheit und Kontrolle zu steuern.

Indirekte Steuern

Der Rahmen der indirekten Besteuerung in Indien – insbesondere die GST – hat unmittelbare Auswirkungen auf Preisgestaltung, Margen, Working Capital und operative Effizienz. Unsere Leistungen im Bereich indirekte Steuern unterstützen Mandanten dabei, GST- und andere indirekte Steuerprozesse zu gestalten, zu überprüfen und zu stabilisieren, um reibungslose Abläufe, eine korrekte Nutzung von Steuerguthaben und möglichst geringe Streitigkeiten sicherzustellen. Wir arbeiten eng mit Finance-, Logistik- und Supply-Chain-Teams zusammen, damit steuerliche Prozesse die wirtschaftliche Realität und operative Abläufe korrekt abbilden.

Unsere Beratung geht weit über Registrierungen und Steuererklärungen hinaus. Wir analysieren Lieferketten, Transaktionsströme und Dokumentationsanforderungen, um Risiken, Ineffizienzen und blockierte Vorsteuerbeträge zu identifizieren. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mandanten bei Audits, Veranlagungen und Anfragen von Behörden und helfen ihnen dabei, klar und konsistent zu reagieren. Indem wir Fragestellungen der indirekten Besteuerung in die täglichen Prozesse integrieren, helfen wir, Reibungsverluste zu reduzieren, Planbarkeit zu erhöhen und nachgelagerte Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Das Ergebnis ist ein GST-Rahmenwerk, das die Geschäftskontinuität unterstützt und zugleich über mehrere Bundesstaaten und operative Modelle hinweg compliance-konform bleibt.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Unterstützung im Bereich indirekte Steuern ist praxisnah und prozessorientiert:

• GST-Registrierung, Klassifizierung und Satzanalyse

• Steuerliches Mapping von Lieferketten und Transaktionen

• Optimierung und Überprüfung von Input Tax Credit (ITC)

• Beratung zu komplexen Themen im Zusammenhang mit Export und Import von Waren und Dienstleistungen unter GST sowie weitere transaktionsbezogene Beratung

• GST-Health-Checks und Risikodiagnosen

• Audit-Unterstützung und Vertretung gegenüber Behörden

• Koordination bundesstaatenübergreifender Compliance-Anforderungen

Unser Fokus liegt auf Prävention, Genauigkeit und operativer Kontinuität.

Unsere Stärken

Wir bringen Umsetzungskompetenz in die Beratung zu indirekten Steuern:

• Prozessorientierter Ansatz mit Integration von Tax, Finance und Logistik

• Erfahrung mit komplexen, bundesstaatenübergreifenden Geschäftsmodellen

• Frühwarnansatz zur Vermeidung von Streitigkeiten

• Starke Kompetenz bei Audit-Begleitung und Vertretung gegenüber Behörden

• Klare Dokumentation und saubere Abstimmungen

• Praxisnahe Handlungsempfehlungen statt rein theoretischer Positionen

• Verlässliche Unterstützung während Audits und Veranlagungsverfahren

Wir helfen unseren Mandanten, GST für das Geschäft nutzbar zu machen – nicht zu einem Hindernis werden zu lassen.

Direkte Steuern

Unsere Leistungen im Bereich direkte Steuern decken sämtliche Aspekte der indischen Körperschaftsbesteuerung ab und bieten umfassende Unterstützung – von der Erstellung von Steuererklärungen bis hin zu Veranlagungen, Audits und Rechtsbehelfsverfahren. Wir unterstützen unsere Mandanten dabei, sich im sich wandelnden indischen Steuerumfeld sicher zu bewegen und zugleich die Konsistenz mit globalen Steuergrundsätzen und Audit-Standards zu wahren. Unsere Arbeit ist von Genauigkeit, Belastbarkeit und disziplinierter Dokumentation geprägt.

Wir unterstützen bei Steuerberechnungen, Deklarationen, Quellensteuerpflichten und Tax Provisioning und vertreten Mandanten zudem bei steuerlichen Prüfungen und behördlichen Anfragen. Besonderes Augenmerk legen wir auf eine belastbare Dokumentation und Audit Trails, die regulatorischer Überprüfung standhalten und mit den Audit-Erwartungen der Unternehmensgruppe im Einklang stehen. Durch konsistente Methoden über Jahre und Gesellschaften hinweg helfen wir unseren Mandanten, Volatilität zu reduzieren, steuerliche Risiken zu steuern und Überraschungen zu vermeiden. Das Ergebnis ist eine stabile und gut gesteuerte Position im Bereich direkte Steuern, die es dem Management ermöglicht, sich auf das operative Geschäft statt auf Unsicherheiten zu konzentrieren.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Leistungen im Bereich direkte Steuern sind auf Konsistenz und Kontrolle ausgerichtet:

• Körperschaftsteuerberechnungen und Einreichung von Steuererklärungen

• Beratung zu Quellensteuern und entsprechende Compliance, einschließlich grenzüberschreitender Transaktionen

• Unterstützung bei Tax Provisioning und steuerbezogenem Reporting

• Begleitung von Veranlagungen, Prüfungen und behördlichen Anfragen

• Vertretung in Rechtsbehelfsverfahren und Verfahren vor Behörden

• Dokumentation und Vorbereitung auf Audits

• Abstimmung mit lokalen Abschlussprüfern und Group Auditors

Unser Fokus liegt auf Planbarkeit und Belastbarkeit.

Unsere Stärken

Wir schaffen Verlässlichkeit in einem komplexen steuerlichen Umfeld:

• Konsistente Methodik über Jahre und Gesellschaften hinweg

• Dokumentation im Einklang mit globalen Audit-Anforderungen

• Reaktionsschnelle Unterstützung bei Veranlagungen und Rechtsbehelfen

• Klare Darlegung steuerlicher Positionen gegenüber Behörden

• Enge Abstimmung mit Finance- und Audit-Teams

• Praxisnahe Risikobewertung und Risikobegrenzung

• Langfristige Kontinuität in der Beratung

Wir stellen sicher, dass direkte Steuern in Indien beherrschbar und kontrollierbar bleiben.

Verrechnungspreise

Verrechnungspreise zählen zu den zentralen Risikofeldern multinationaler Unternehmensgruppen mit Aktivitäten in Indien. Unsere Leistungen im Bereich Verrechnungspreise unterstützen Mandanten dabei, Preisgestaltungsmodelle zu entwickeln, umzusetzen und zu verteidigen, die die wirtschaftliche Realität widerspiegeln und regulatorischer Prüfung standhalten. Dabei legen wir den Fokus auf die Abstimmung konzerninterner Vereinbarungen mit den tatsächlichen Funktionen, Risiken und Wertschöpfungsbeiträgen in Indien, während zugleich die Konsistenz mit globalen TP-Frameworks gewahrt bleibt.

Wir begleiten unsere Mandanten über den gesamten TP-Lebenszyklus hinweg – von funktionalen und ökonomischen Analysen über Benchmarking, Dokumentation und Verteidigung in Audits bis hin zur Begleitung bei Prüfungen. Besonderes Gewicht legen wir auf die Vermeidung von Streitigkeiten durch eine belastbare Strukturierung im Vorfeld und eine klare Dokumentation. Wo dennoch Konflikte entstehen, unterstützen wir bei Audits und Verhandlungen mit Steuerbehörden. Unser Ansatz verbindet ökonomische Stringenz mit praktischer Umsetzbarkeit und stellt sicher, dass TP-Richtlinien nicht nur belastbar, sondern auch für operative Teams praktikabel sind.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Arbeit im Bereich Verrechnungspreise basiert auf Substanz und Klarheit:

• Funktions-, Vermögens- und Risikoanalysen (FAR-Analysen)

• Benchmarking und umfassende Verrechnungspreisstudien

• Konzerninterne Preisrichtlinien

• Master File- und Local File-Dokumentation

• Unterstützung bei Audits und behördlichen Prüfungen

• Strategien zur Vermeidung von Streitigkeiten

• Abstimmung mit globalen TP-Frameworks

Unser Fokus liegt darauf, Konfliktpotenzial zu reduzieren und zugleich Geschäftsmodelle zu unterstützen.

Unsere Stärken

Wir verbinden fachliche Tiefe mit wirtschaftlichem Verständnis:

• Integrierte Teams aus Ökonomen und Steuerexperten

• Erfahrung mit europäischem Mittelstand und großen Unternehmensgruppen

• Klarer Schwerpunkt auf der Vermeidung von Streitigkeiten

• Klare und belastbare Dokumentation

• Praxisnahe Lösungen im Einklang mit operativen Abläufen

• Effektive Begleitung bei Audits und behördlichen Anfragen

• Konsistenz mit OECD- und EU-Erwartungen

Wir helfen unseren Mandanten, Verrechnungspreise als Governance-Thema zu steuern – nicht nur als steuerliches Risiko.

Steuer-Compliance-Services

Steuerliche Compliance in Indien umfasst eine Vielzahl von Meldungen, Zahlungen, Abstimmungen und verfahrensbezogenen Anforderungen über direkte und indirekte Steuern hinweg. Unsere Steuer-Compliance-Services bieten operative Unterstützung, damit sämtliche gesetzlichen Verpflichtungen korrekt und fristgerecht erfüllt werden und sich das Management auf die geschäftlichen Prioritäten konzentrieren kann. Wir fungieren als zentrale Koordinationsstelle und integrieren Compliance-Anforderungen über verschiedene Steuerarten und Gesellschaften hinweg.

Wir steuern wiederkehrende Meldungen, die Nachverfolgung von Zahlungen, Dokumentation und Abstimmungen und sorgen zugleich für Transparenz gegenüber konzernweiten Finance- und Tax-Teams. Unsere strukturierten Prozesse, digitalen Workflows und Erinnerungssysteme reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Personen und minimieren das Risiko versäumter Fristen. Das Ergebnis ist ein stabiles Compliance-Umfeld mit klaren Verantwortlichkeiten, verlässlichem Reporting und auditfähiger Dokumentation.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Compliance-Unterstützung ist diszipliniert und systemgestützt:

• Steuererklärungen zu direkten und indirekten Steuern für indische und ausländische Gesellschaften

• Nachverfolgung von Zahlungen, Abstimmungen und Koordination von Erstattungen

• Dokumentation und Aktenführung

• Compliance-Kalender und Erinnerungssysteme

• Abstimmung mit lokalen Abschlussprüfern

• Bearbeitung von Rückfragen und Follow-ups

• Dashboard-Reporting für das Management

Unser Fokus liegt auf Verlässlichkeit und Konsistenz.

Unsere Stärken

Wir bringen Struktur in das tägliche Compliance-Management:

• Integrierte Delivery-Teams aus Tax und BPO

• Digitale Workflows und Tracking-Tools

• Verlässliches Fristenmanagement

• Klare Verantwortlichkeiten und eindeutige Zuständigkeiten

• Hohe Audit- und Review-Readiness

• Skalierbare Prozesse bei wachsendem Geschäftsumfang

• Transparente Berichterstattung an das Headquarter

Wir sorgen dafür, dass Compliance zur Routine wird – nicht zum Risiko.

Betriebsstättenrisiken

Das Risiko, in Indien unbeabsichtigt eine Betriebsstätte zu begründen, ist für ausländische Unternehmen, die über Vertriebs-, Service- oder Projektmodelle tätig sind, von erheblicher Bedeutung. Wir beraten strategisch dazu, ob ausländische Geschäftsmodelle – etwa Vertriebsstrukturen, Serviceprojekte oder temporäre Einsätze – ungewollt eine steuerpflichtige Präsenz in Indien begründen. Dies ist eine häufige Fallkonstellation, die zu erheblichen Steuernachforderungen und Sanktionen führen kann. Wir prüfen Verträge und operative Modelle und dokumentieren die tatsächlich ausgeübten Funktionen, um das steuerliche Risiko zu begrenzen und zugleich eine wirksame Geschäftstätigkeit zu ermöglichen. Unser integrierter Ansatz stellt sicher, dass Ihre indische Struktur nicht nur formal compliant ist, sondern auch strukturell gegen komplexe internationale Steuerfolgen abgesichert bleibt.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Leistungen im Bereich Betriebsstättenrisiken fokussieren sich auf Klarheit und Risikobegrenzung:

• Überprüfung von PE-Risiken bei Vertriebs- und Servicemodellen

• Bewertung projektbezogener Betriebsstättenrisiken

• Abkommensauslegung und entsprechende Dokumentation

• Funktionsanalysen und Schaffung belastbarer Nachweise

• Unterstützung bei Registrierungen und steuerlichen Meldungen für ausländische Gesellschaften, sofern eine projektbezogene Präsenz erforderlich ist

• Abstimmung mit globalen Steuerpositionen

• Strategien zur Risikobegrenzung

Unser Fokus liegt darauf, Geschäftstätigkeit zu ermöglichen und zugleich steuerliche Risiken zu steuern.

Unsere Stärken

Wir bringen internationale Perspektive in die Analyse von Betriebsstättenrisiken:

• Tiefes Verständnis von Doppelbesteuerungsabkommen und internationaler Praxis

• Erfahrung mit europäischen Geschäfts- und Betriebsmodellen

• Praxisnahe und unternehmensfreundliche Lösungen

• Klare Dokumentation für Audits und Prüfungen

• Enge Abstimmung mit globalen Steuerberatern

• Ausgewogene Bewertung von Risiko und wirtschaftlichem Nutzen

• Belastbare Positionen gegenüber Behörden

Wir helfen unseren Mandanten, in Indien tätig zu sein, ohne unbeabsichtigte steuerliche Konsequenzen auszulösen.

Steuern für Expats

Die steuerliche Betreuung von Expats und grenzüberschreitend tätigen Mitarbeitenden erfordert eine enge Abstimmung zwischen Tax-, HR- und Payroll-Funktionen. Unsere Leistungen im Bereich Expat Tax unterstützen Unternehmen und Einzelpersonen dabei, indische Steuer-, Sozialversicherungs- und Compliance-Anforderungen sicher zu bewältigen und zugleich die Abstimmung mit Pflichten im Heimatland sicherzustellen. Dabei legen wir besonderen Wert auf Klarheit, Planbarkeit und Vertrauen auf Seiten der Mitarbeitenden.

Wir beraten zu Vergütungsstrukturen, Optimierung von Quellensteuerabzügen, Tax-Equalisation-Richtlinien und sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen. Unser Ansatz stellt sicher, dass Mitarbeitende ihre Pflichten und Vorteile verstehen und so Unsicherheiten und Konflikte reduziert werden. Durch die enge Abstimmung mit HR- und Payroll-Teams helfen wir unseren Mandanten, compliant und mitarbeiterfreundliche Lösungen umzusetzen, die internationale Mobilität und Mitarbeiterbindung unterstützen.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Beratung im Bereich Expat Tax ist integriert und mitarbeiterorientiert:

• Strukturierung von Vergütung und Entsendungen

• Quellensteuer und steuerliches Reporting

• Equalisation- und Protection-Richtlinien

• Sozialversicherungsanalysen

• Fragestellungen zu grenzüberschreitenden Pendlerkonstellationen

• Kommunikation und Unterstützung für Mitarbeitende

• Abstimmung mit Payroll und HR

Unser Fokus liegt auf reibungsloser Mobilität bei kontrollierten steuerlichen Ergebnissen.

Unsere Stärken

Wir schlagen die Brücke zwischen Steuerrecht und den praktischen Anforderungen von Mitarbeitenden:

• Enge Zusammenarbeit zwischen Steuer- und HR-Spezialisten

• Erfahrung mit deutschen und weiteren europäischen Regelwerken

• Klare Kommunikation gegenüber Mitarbeitenden und Management

• Praxisnahe Unterstützung bei der Umsetzung

• Abstimmung mit globalen Mobility-Richtlinien

• Reduziertes Risiko von Mitarbeiterkonflikten

• Vertrauensvolle langfristige Beratung

Wir machen grenzüberschreitende Mobilität planbar und compliance-konform.

Indisches Zollrecht

Unsere Beratung im indischen Zollrecht unterstützt Mandanten bei der Steuerung von Bewertungs-, Klassifizierungs- und verfahrensbezogenen Fragestellungen im Zusammenhang mit Importen nach Indien, einschließlich konzerninterner Transaktionen. Wir helfen unseren Mandanten, komplexe zollrechtliche Anforderungen zu navigieren und dabei operative Effizienz und Compliance sicherzustellen.

Wir unterstützen bei der HS-Klassifizierung, bei Bewertungsmethoden und besonderen Zollregimen und begleiten Interaktionen mit Zollbehörden im Rahmen von Audits und behördlichen Anfragen. Unser Ansatz verbindet rechtliche, steuerliche und operative Perspektiven, damit Positionen sowohl belastbar als auch praktisch umsetzbar bleiben. Das Ergebnis sind geringere Abfertigungsrisiken, planbare Zollbelastungen und reibungslosere Importprozesse.

Unsere Schwerpunkte

Unsere Zollberatung ist auf Genauigkeit und Verteidigungsfähigkeit ausgerichtet:

• Analyse der HS-Klassifizierung

• Zollwertermittlung und Related-Party-Pricing

• Sonderregelungen und Ausnahmetatbestände

• Dokumentation und verfahrensbezogene Compliance

• Unterstützung bei Audits und behördlichen Anfragen

• Kommunikation mit Zollbehörden

• Risikobewertung und Risikobegrenzung

Unser Fokus liegt auf Planbarkeit und Kontrolle an der Grenze.

Unsere Stärken

Wir verbinden fachliche Tiefe mit operativem Verständnis:

• Starke Erfolgsbilanz mit Mandanten aus Industrie und Handel

• Integrierte Perspektive über Legal, Tax und Operations hinweg

• Erfahrung mit Zollprüfungen und Untersuchungen

• Klare und belastbare Dokumentation

• Praxisnahe Lösungen für laufende operative Abläufe

• Reaktionsschnelle Unterstützung bei Anfragen von Behörden

• Glaubwürdige Kommunikation mit Behörden

Wir helfen unseren Mandanten, Warenströme in Bewegung zu halten – ohne unangenehme Überraschungen.